Consultazione gare anno 2019

Scuola Secondaria di I Grado Bernacchia Brigida
Aggiornato al 29.01.2020
URL originale: https://bernacchiabrigida.serviziperlapa.it/avcp/2019.xml

Bandi di gara - 2019
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Sd fatt.n. VEL119 del 25/7/2019 – Forniture informatiche – Doc. di stipula n. 950828 del 24/7/2019 – Cod. prog. 10.8.1.A6-FSC-MO-2018-26 19.315,00 19.315,00 07/08/2019
07/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
Aggiudicatari:
AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
Sd fatt.n. VEL118 del 24/7/2019 – KIT Pubblicità PON – Cod. prog. 10.8.1.A6-FSC-MO-2018-26 73,00 73,00 07/08/2019
07/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
Aggiudicatari:
AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
Sd fatt.n. 184/PA-2019 del 1/8/2019 – Servizio di consulenza e nomina DPO – Periodo giugno/agosto 2019 122,50 122,50 07/08/2019
07/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IFEP SRL (05887401213)
Aggiudicatari:
IFEP SRL (05887401213)
Sd fatt.n. 4/19 del 24/7/2019 – Tende verticali per uffici 250,00 250,00 01/08/2019
01/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D'ANGELO ROBERTO (DNGRRT69E21Z112P)
Aggiudicatari:
D'ANGELO ROBERTO (DNGRRT69E21Z112P)
Sd fatt.n. VEL113 del 24/7/2019 – Kit Robotica 632,84 632,84 26/07/2019
26/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
Aggiudicatari:
AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
Sd fatt.n.292-2019-FE del 25/7/2019 – Sedie operative per ufficio 470,00 470,00 26/07/2019
26/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01879020517)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01879020517)
Sd fatt.n. 20194E20155 del 3/7/2019 – Armadio in metallo 486,83 486,83 15/07/2019
15/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Sd fatt.n. 216 del 8/7/2019 – Servizio manutenzione ordinaria annuale fotocopiatori – Periodo 01/09/2018 – 31/08/2019 125,00 125,00 15/07/2019
15/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
copy print di verrino Antonello (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
copy print di verrino Antonello (VRRNNL75C29B519J)
Compenso incarico Medico Competente – Periodo 01/02/2019 – 31/08/2019 – Conv. del 6/3/2019 464,00 464,00 02/07/2019
02/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CATENA MARCELLO (CTNMCL54B21I158T)
Aggiudicatari:
CATENA MARCELLO (CTNMCL54B21I158T)
Sd fatt.n. 161/2019/PA-B del 25/6/2019 – KIT pubblicità – Cod. prog. 10.2.5A-FSEPON-MO-2018-21 228,00 228,00 02/07/2019
02/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
Sd fatt.n. VEL091 del 26/6/2019 – Sostituzione Swich – n.1 Convertitore analogico – n. 1 Telefono Cisco 286,00 286,00 27/06/2019
27/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
Aggiudicatari:
AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
Sd fatt.n. 75N del 29/5/2019 – Esami DELF per n. 12 alunni + spese spedizione diplomi 680,00 680,00 26/06/2019
26/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INSTITUT FRANCAIS ITALIA (96045350582)
Aggiudicatari:
INSTITUT FRANCAIS ITALIA (96045350582)
Sd fatt.n. 4 del 21/6/2019 – RSPP periodo 24/11/2018 – 31/8/2019 – Determina prot.n. 8152 del 29/11/2018 750,00 750,00 26/06/2019
26/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOSCUFO GIANCARLO (MSCGCR68D05F495S)
Aggiudicatari:
MOSCUFO GIANCARLO (MSCGCR68D05F495S)
Sd fatt.n. 37/PA del 20/6/2019 – Adeguamento rete interna Brigida 2.131,15 2.131,15 24/06/2019
24/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GE.CA UFFICIO di Panichella & C. snc (00805460706)
Aggiudicatari:
GE.CA UFFICIO di Panichella & C. snc (00805460706)
Sd fatt.n. 178 del 20/6/2019 – Sostituzione pezzi fotocopiatori 132,00 132,00 24/06/2019
24/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
copy print di verrino Antonello (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
copy print di verrino Antonello (VRRNNL75C29B519J)
Sd fatt.n. 47 del 8/5/2019 – n. 15 Volumi Delf Actif A2 Scolaire + 2CD 164,48 164,48 20/06/2019
20/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCUOLA E SERVIZI DI MICHELE DI CASTRO (00919530949)
Aggiudicatari:
SCUOLA E SERVIZI DI MICHELE DI CASTRO (00919530949)
Sd fatt.n. 4TER del 27/5/2019 – Viaggio in Sicilia dal 27 al 31 maggio 2019 18.000,00 18.000,00 14/06/2019
14/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
APICE DI ANDROS SAS (01578240705)
Aggiudicatari:
APICE DI ANDROS SAS (01578240705)
Sd fatt.n.130/2019/PA-B del 31/5/2019 – prog. PON “Competenze di base” – Cod. Id. 10.2.2A-FSEPON-MO-2017-12 – Kit pubblicità 228,00 228,00 14/06/2019
14/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
Sd fatt.n. 27/11 del 3/6/2019 – Viaggio ad Ortona del 31/5/2019 1.181,82 1.181,82 14/06/2019
14/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIENDA TRASPORTI MOLISE (01664080700)
Aggiudicatari:
AZIENDA TRASPORTI MOLISE (01664080700)
Sd fatt.n. 2019E15918 del 24/5/2019 – Cancelleria 23,96 23,96 03/06/2019
03/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Sd fatt.n. 30/PA del 27/5/2019 – Viaggio Napoli del 23/5/2019 500,00 500,00 03/06/2019
03/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Sd fatt.n. 2019E15509 del 22/5/2019 – Materiale per esami 289,77 289,77 29/05/2019
29/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Sd fatt.n. FATTPA 107_19 del 15/5/2019 – Viaggio a Torino dal 13 al 17 maggio 2019 27.158,98 27.158,98 29/05/2019
29/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VALEMA VIAGGI SRL (01629180694)
Aggiudicatari:
VALEMA VIAGGI SRL (01629180694)
Sd fatt.n. 25/11 del 23/5/2019 – Viaggio a Napoli del 17/5/2019 818,18 818,18 29/05/2019
29/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIENDA TRASPORTI MOLISE (01664080700)
Aggiudicatari:
AZIENDA TRASPORTI MOLISE (01664080700)
Sd fatt.n. 24/11 del 23/5/2019 – Viaggio a Napoli del 16/5/2019 1.181,82 1.181,82 29/05/2019
29/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIENDA TRASPORTI MOLISE (01664080700)
Aggiudicatari:
AZIENDA TRASPORTI MOLISE (01664080700)
Sd fatt.n. 147 del 22/5/2019 – Fotocopiatore Difesa Grande 1.250,00 1.250,00 29/05/2019
29/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
copy print di verrino Antonello (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
copy print di verrino Antonello (VRRNNL75C29B519J)
Sd fatt.n. 144 del 21/5/2019 – Cartucce stampanti 24,00 24,00 29/05/2019
29/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
copy print di verrino Antonello (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
copy print di verrino Antonello (VRRNNL75C29B519J)
Sd fatt.n. 2019002276 del 20/5/2019 – POLIZZA IW/2018/01602/05 6,50 6,50 29/05/2019
29/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBIENTE SCUOLA (03967470968)
Aggiudicatari:
AMBIENTE SCUOLA (03967470968)
Sd fatt.n. 2019002289 del 27/5/2019 – POLIZZA IW/2018/01602/06 39,00 39,00 29/05/2019
29/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBIENTE SCUOLA (03967470968)
Aggiudicatari:
AMBIENTE SCUOLA (03967470968)
Sd fatt.n. PA/2019/0006 del 25/5/2019 – Servizio guida viaggio di istruzione Bologna del giorno 5/4/2019 200,00 200,00 29/05/2019
29/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
G.A.I.A. EVENTI ASSOC. CULTUTALE (91280830372)
Aggiudicatari:
G.A.I.A. EVENTI ASSOC. CULTUTALE (91280830372)
Sd fatt.n. 6/E del 8/5/2019 – Sostituzione centralina forno 340,00 340,00 15/05/2019
15/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Protec di Gianfrancesco F. (00942530700)
Aggiudicatari:
Protec di Gianfrancesco F. (00942530700)
Sd fatt.n. FATTPA 93_19 del 6/5/2019 – Viaggio Torino dal 6 al 10 maggio 2019 24.706,07 24.706,07 15/05/2019
15/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VALEMA VIAGGI SRL (01629180694)
Aggiudicatari:
VALEMA VIAGGI SRL (01629180694)
Sd fatt.n. 20/11 del 13/5/2019 – Viaggio Napoli del 10/5/2019 527,27 527,27 15/05/2019
15/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIENDA TRASPORTI MOLISE (01664080700)
Aggiudicatari:
AZIENDA TRASPORTI MOLISE (01664080700)
Sd fatt.n. 61/PA del 6/5/2019 – Viaggio in Liguria dal 6 al 10 maggio 23.298,00 23.298,00 15/05/2019
15/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Sd fatt.n. 2019002255 del 14/5/2019 – POLIZZA IW/2018/01602/04 6,50 6,50 15/05/2019
15/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBIENTE SCUOLA (03967470968)
Aggiudicatari:
AMBIENTE SCUOLA (03967470968)
Sd fatt.n. 2019002254 del 14/5/2019 – POLIZZA IW/2018/01602/03 52,00 52,00 15/05/2019
15/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBIENTE SCUOLA (03967470968)
Aggiudicatari:
AMBIENTE SCUOLA (03967470968)
RISORSE FSC 2007-2013 – OBIETTIVO DI SERVIZIO “ISTRUZIONE” – AZIONE 3 “ARREDI SCOLASTICI” – Restituzione maggiore somma erogata 4.882,76 4.882,76 13/05/2019
13/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
REGIONE MOLISE (00000000000)
Aggiudicatari:
REGIONE MOLISE (00000000000)
RISORSE FSC 2007-2013 – OBIETTIVO DI SERVIZIO “ISTRUZIONE” – AZIONE 3 “ARREDI SCOLASTICI” – Restituzione maggiore somma erogata 4.882,76 4.882,76 13/05/2019
15/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
REGIONE MOLISE (00000000000)
Aggiudicatari:
REGIONE MOLISE (00000000000)
RISORSE FSC 2007-2013 – OBIETTIVO DI SERVIZIO “ISTRUZIONE” – AZIONE 3 “ARREDI SCOLASTICI” – Restituzione maggiore somma erogata 4.882,76 4.882,76 13/05/2019
14/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
REGIONE MOLISE (00000000000)
Aggiudicatari:
REGIONE MOLISE (00000000000)
Sd fatt.n. 20/PA del 12/4/2019 – Drum per stampante Epson 100,00 100,00 13/05/2019
13/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GE.CA UFFICIO di Panichella & C. snc (00805460706)
Aggiudicatari:
GE.CA UFFICIO di Panichella & C. snc (00805460706)
Sd fatt.n. 11 del 2/5/2019 – Viaggio Petacciato del 2/5/2019 181,82 181,82 13/05/2019
13/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALTOUR SRLS (01788900700)
Aggiudicatari:
ALTOUR SRLS (01788900700)
Sd fatt.n. 13/PA del 2/5/2019 – Esami KET per n. 46 alunni sessione del 22/5/2019 3.935,00 3.935,00 08/05/2019
08/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRITISH SCHOOL DI ROSA MARIA MARINO (MRNRMR62T52B519C)
Aggiudicatari:
BRITISH SCHOOL DI ROSA MARIA MARINO (MRNRMR62T52B519C)
Sd fatt.n. 123/01 del 15/4/2019 – Mat. di pulizia 900,96 900,96 03/05/2019
03/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PAVONE (00604930701)
Aggiudicatari:
PAVONE (00604930701)
Sd fatt.n. FATTPA 46_19 del 16/4/2019 – Viaggio Pescara del 16/4/2019 754,55 754,55 03/05/2019
03/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASILE RENZO (00799670708)
Aggiudicatari:
BASILE RENZO (00799670708)
Sd fatt.n. 98 del 5/4/2019 – Sostituzione tamburi fotocopiatrice D.G. 120,00 120,00 12/04/2019
12/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
copy print di verrino Antonello (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
copy print di verrino Antonello (VRRNNL75C29B519J)
Sd fatt.n. 629 del 8/4/2019 – Biglietti ingresso teatro in francese Pescara del 16/4/2019 1.313,00 1.313,00 12/04/2019
12/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MATERLINGUA SRL (12342861007)
Aggiudicatari:
MATERLINGUA SRL (12342861007)
Sd fatt.n. 629 del 8/4/2019 – Biglietti ingresso teatro in francese Pescara del 16/4/2019 1.313,00 1.313,00 12/04/2019
15/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MATERLINGUA SRL (12342861007)
Aggiudicatari:
MATERLINGUA SRL (12342861007)
Sd fatt.n. PA/2019/0002 del 8/4/2019 – Servizio guida viaggio di istruzione Bologna 200,00 200,00 12/04/2019
12/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
G.A.I.A. EVENTI ASSOC. CULTUTALE (91280830372)
Aggiudicatari:
G.A.I.A. EVENTI ASSOC. CULTUTALE (91280830372)
Sd fatt.n. FATTPA 28_19 del 29/3/2019 – Viaggio a Campobasso del 29/03/2019 Teatro Inglese 1.600,00 1.600,00 04/04/2019
04/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASILE RENZO (00799670708)
Aggiudicatari:
BASILE RENZO (00799670708)
Sd fatt.n. 8719096681 del 29/3/2019 – Servizi postali Febbraio 2019 17,42 17,42 04/04/2019
04/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Sd fatt.n. 1879/A del 28/3/2019 – Pacchetto Axios Silver – Anno 2019 625,00 625,00 01/04/2019
16/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AXIOS ITALIA (06331261005)
Aggiudicatari:
AXIOS ITALIA (06331261005)
Sd fatt.n. 1879/A del 28/3/2019 – Pacchetto Axios Silver – Anno 2019 625,00 625,00 01/04/2019
01/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AXIOS ITALIA (06331261005)
Aggiudicatari:
AXIOS ITALIA (06331261005)
Sd fatt.n. 386/2019 del 27/3/2019 – Rinnovo Albo Pretorio 90,00 90,00 29/03/2019
29/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Sd fatt.n. 16/PA del 22/3/2019 – PC HP Elite per Aula Informatica Bernacchia 220,00 220,00 27/03/2019
27/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GE.CA UFFICIO di Panichella & C. snc (00805460706)
Aggiudicatari:
GE.CA UFFICIO di Panichella & C. snc (00805460706)
Sd fatt.n. 589 del 8/3/2019 – Compenso Corso Formazione “Gestire la classe in modo efficace” – 1.721,40 1.721,40 25/03/2019
25/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERICKSON (01063120222)
Aggiudicatari:
ERICKSON (01063120222)
Sd fatt.n. 1/2019/01 del 13/3/2019 – Corso formazione preposto e RLS 640,00 640,00 25/03/2019
25/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NET SICUREZZA DI CHIARIZIA PASQUALE (CHRPQL63P16Z133U)
Aggiudicatari:
NET SICUREZZA DI CHIARIZIA PASQUALE (CHRPQL63P16Z133U)
Compenso attività Medico Competente – conv. prot.n. 754 del 31/1/2018 800,00 800,00 20/03/2019
20/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CATENA MARCELLO (CTNMCL54B21I158T)
Aggiudicatari:
CATENA MARCELLO (CTNMCL54B21I158T)
Sd fatt.n. 97 del 15/3/2019 – Etichette inventario 70,00 70,00 20/03/2019
20/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALL PRINT Snc Termoli (00661020701)
Aggiudicatari:
ALL PRINT Snc Termoli (00661020701)
Sd fatt.n. 59 del 15/3/2019 – Sostituzione pezzi fotocopiatori 287,00 287,00 20/03/2019
20/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
copy print di verrino Antonello (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
copy print di verrino Antonello (VRRNNL75C29B519J)
Sd fatt.n. 57/PA del 27/2/2019 – Convenzione prot.n. 4507 del 13/7/2018 – Incarico DPO 490,00 490,00 20/03/2019
20/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IFEP SRL (05887401213)
Aggiudicatari:
IFEP SRL (05887401213)
Sd fatt.n. 295/2019 del 8/3/2019 – Rinnovo Antivirus PC 190,00 190,00 18/03/2019
18/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Sd fatt.n. 315/2019 del 13/3/2019 – Licenza AUDIT Access Log 200,00 200,00 18/03/2019
18/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Sd fatt.n. 58 del 13/3/2019 – Toner per stampanti 711,00 711,00 18/03/2019
18/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
copy print di verrino Antonello (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
copy print di verrino Antonello (VRRNNL75C29B519J)
Sd fatt.n. 84-2019-FE del 7/3/2019 – Carta per fotocopie 1.119,00 1.119,00 18/03/2019
18/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01879020517)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01879020517)
Sd fatt.n. 8101002106 del 13/3/2019 – Biglietti per viaggio a Bologna del 15/3/2019 e del 5/4/2019 1.814,55 1.814,55 18/03/2019
18/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRENITALIA Spa ufficio gruppi (05403151003)
Aggiudicatari:
TRENITALIA Spa ufficio gruppi (05403151003)
Sd fatt.n. 20194E06093 del 1/3/2019 – Cancelleria 327,64 327,64 08/03/2019
08/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Sd fatt.n.8719062094 del 27/2/2019 – Servizi postali mese di Gennaio 2019 43,02 43,02 08/03/2019
08/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Sd fatt.n. FATTPA 6_19 del 28/2/2019 – Autobus Campochiaro 28/2/19 – Corsa Campestre GSS 300,00 300,00 08/03/2019
08/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FREEWAY SAS (01416470704)
Aggiudicatari:
FREEWAY SAS (01416470704)
Sd fatt.n. 253/2019 – Rinnovo servizio Axios Net 145,00 145,00 08/03/2019
08/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Sd fatt.n. 250/2019 del 25/2/2019 – Rinnovo segreteria cloud – Software Conservazione – Amministrazione trasparente 950,00 950,00 08/03/2019
08/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Sd fatt.n. 219/2019 del 22/2/2019 – Dominio VPS Unidos 100,00 100,00 08/03/2019
08/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Sd fatt.n. 5/PA del 27/2/2019 – Kit tamburi stampante 240,00 240,00 05/03/2019
05/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GE.CA UFFICIO di Panichella & C. snc (00805460706)
Aggiudicatari:
GE.CA UFFICIO di Panichella & C. snc (00805460706)
Sd fatt.n. 4 del 5/2/2019 – Cancelleria corso formazione “Gestire la classe” 168,56 168,56 25/02/2019
25/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL PAPIRO DI CHIAROMONTE ALFONSO (00743860702)
Aggiudicatari:
IL PAPIRO DI CHIAROMONTE ALFONSO (00743860702)
Sd fatt.n. FATTPA 1_19 del 17/02/2019 – Corso formazione Primo Soccorso 300,00 300,00 25/02/2019
25/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FORMA RESCUE DI MANUELE PAOLO (MNLPLA79L26B519H)
Aggiudicatari:
FORMA RESCUE DI MANUELE PAOLO (MNLPLA79L26B519H)
Sd fatt.n. 84 del 22/1/2019 – Biglietti ingresso per n. 101 alunni per spettacolo del 16/5/2019 1.010,00 1.010,00 14/02/2019
14/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TEATRO SAN CARLO NAPOLI (00299840637)
Aggiudicatari:
TEATRO SAN CARLO NAPOLI (00299840637)
Sd fatt.n. FATTPA 4_19 del 4/2/2019 – Viaggio Campochiaro del 31/1/2019 300,00 300,00 14/02/2019
14/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FREEWAY SAS (01416470704)
Aggiudicatari:
FREEWAY SAS (01416470704)
Sd fatt.n. 3-2019-FE del 8/1/2019 – n. 7 sedie per scrivanie uffici segreteria 1.645,00 1.645,00 05/02/2019
05/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01879020517)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01879020517)
Sd fatt.n. 39 del 22/1/2019 – Biglietti ingresso per n. 69 alunni per spettacolo del 17/5/2019 690,00 690,00 31/01/2019
31/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TEATRO SAN CARLO NAPOLI (00299840637)
Aggiudicatari:
TEATRO SAN CARLO NAPOLI (00299840637)
Sd fatt.n. 8719009575 del 24/1/2019 – Servizi postali Dicembre 2018 14,49 14,49 31/01/2019
31/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Sd fatt.n. 126841/2018/V1 del 27/12/2018 – Bandiere 269,40 269,40 28/01/2019
28/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GBR ROSSETTI SPA (00304720287)
Aggiudicatari:
GBR ROSSETTI SPA (00304720287)
Sd fatt.n. 37/2019 del 16/1/2019 -Contratto assistenza periodo 01.01.2019 – 31.12.2019 – 1.133,21 1.133,21 28/01/2019
28/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Sd fatt.n. 15/2019 del 11/1/2019 – Consulenza migrazione dati dal sito gov.it a edu.it 90,00 90,00 28/01/2019
28/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Sd fatt.n. FATTPA 151_18 del 20/12/2018 – Porta bobine 62,00 62,00 20/12/2018
21/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01879020517)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01879020517)
Sd fatt.n. 2018-VA5-0000615 del 18/12/2018 – prog. regionale Fondo FSC Azione 3 “Arredi Scolastici” 40.340,00 40.340,00 20/12/2018
05/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VASTARREDO SRL (02029130693)
Aggiudicatari:
VASTARREDO SRL (02029130693)
Totali Numero Lotti: 84 208.957,97 208.957,97
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